Se gestisci un dipendente manuamente o utilizzando altre piattaforme e vuoi iniziare a gestire il rapporto su MondoColf senza dover caricare nuovamente tutte le buste, la soluzione per farlo è utilizzare la funzionalità "Gestione dati pregressi".

Questa funzione ti permette di caricare su MondoColf i dati dell'ultimo cedolino paga. Una volta salvati i dati, MondoColf inizierà a generare per te tutti i cedolini paga dal mese successivo in poi, basando i suoi conteggi su quanto da te indicato all'interno della "Gestione dati pregressi".

Per caricare i dati pregressi, procedi come segue:

Accedi al modulo "Gestisci Dipendenti" e crea un nuovo dipendente (o modificane uno già esistente).

Dal tab "Elementi contrattuali", clicca sul pulsante "Aggiorna i dati dell'ultimo cedolino"

Inserisci all'interno del popup visualizzato tutti i dati richiesti (se disponibili). In particolare, indica il mese e l'anno di emissione dell'ultimo cedolino paga (quello a cui fanno riferimento i dati che stai inserendo) in modo tale che MondoColf possa conoscere il periodo a cui si riferiscono le informazioni caricate e calcolare per te i successivi cedolini paga

Di seguito il dettaglio di ogni campo:

1) ANNO = Indicare l'anno dell'ultimo prospetto paga elaborato con altro software;
2) MESE = Indicare il mese dell'ultimo prospetto paga elaborato con altro software;
3) Retribuzione anno corrente + 13a = Indicare la somma complessiva delle retribuzioni lorde corrisposte, compresi eventuali acconti di tredicesima mensilità, nel periodo che va da gennaio dell'anno indicato al punto 1 fino al mese indicato al punto 2;
4) Progressivo malattia = Indicare il numero di giorni di malattia usufruiti nei 365 giorni successivi alla data indicata al punto 5 - data primo evento;
5) Data primo evento = Indicare la data del primo giorno dell'evento al punto 4;
6) Contributi carico dipendente = Indicare la somma complessiva dei contributi previdenziali Inps a carico del dipendente trattenuti nel periodo che va da gennaio al mese/anno indicati al punto 1 e 2;
7) Cassa colf = Indicare la somma complessiva della Cassa Colf a carico del dipendente trattenuti nel periodo che va da gennaio al mese/anno indicati al punto 1 e 2;
8) Ferie maturate (anno precedente) = Indicare le ferie (in ore o in giorni in base alla scelta dell'utente) accantonate al 31/12 dell'anno precedente al mese/anno indicati al punto 1 e 2;
9) Ferie maturate (anno corrente) = Indicare le ferie (in ore o in giorni in base alla scelta dell'utente) maturate da gennaio dell'anno indicato al punto 1 fino al mese indicato al punto 2;
10) Ferie godute (anno corrente) = Indicare le ferie (in ore o in giorni in base alla scelta dell'utente) godute da gennaio dell'anno indicato al punto 1 fino al mese indicato al punto 2;
11) Ratei di Tredicesima (anno corrente) = Indicare il numero di ratei maturati e dovuti (da non indicare eventuali ratei giá anticipati) per il periodo che va da gennaio dell'anno indicato al punto 1 fino al mese indicato al punto 2;
12) Tredicesima (anno corrente) = Indicare il valore in € dei ratei indicati al punto 11 - Attenzione! E' preferibile indicare, nel campo successivo, la % di part time invece del valore assoluto;
13) Media % part time tredicesima (anno corrente) = Indicare la percentuale media di part time relativi ai ratei di tredicesima per il periodo interessato.
Se si indica la % di part time, l'eventuale valore indicato nel campo "Tredicesima (anno corrente)" non verrà tenuto in considerazione.
14) TFR Fondo al 31/12 (anno precedente) = Indicare il TFR (Trattamento di fine rapporto) accantonato al 31/12 dell'anno precedente al mese/anno indicati al punto 1 e 2;
15) TFR Anno (anno corrente) = Indicare il valore in € del TFR maturato e dovuto per il periodo che va da gennaio dell'anno indicato al punto 1 fino al mese indicato al punto 2;
16) TFR Anticipato (anno corrente) = Indicare il valore in € di eventuali anticipi TFR effettuati per il periodo che va da gennaio dell'anno indicato al punto 1 fino al mese indicato al punto 2;
17) Arrotondamento attuale = Indicare eventuali arrotondamenti effettuati nell'ultimo prospetto paga elaborato con altro software.

Una volta completato l'inserimento, clicca su "Imposta" e poi su "Salva" per salvare l'anagrafica del dipendente.